Кадровое планирование и составление бюджетов расходов на персонал является одной из основных компетенций современного руководителя службы управления персоналом. Планирование кадров помогает определить качественную и количественную потребность в сотрудниках различных категорий, а также определить соответствие структурного и кадрового потенциала компании ее целям и стратегии развития.

Экономический эффект планирования кадров трудно переоценить. Он выражается в сокращении возможных потерь на ввод новых сотрудников; сокращении затрат на поиск и подбор персонала; сокращение потерь и ущерба, вызванных несоответствием кандидата должности; уменьшении текучести кадров. Бюджетирование для специалистов по HR – это процесс планирования бюджета расходов на персонал, организация затрат, контроль за денежными средствами и анализ их расходования. Чтобы защитить бюджет службы персонала перед собственниками компании, необходимо обосновать всего два аспекта: важность статей расходов и целесообразность предлагаемого объема затрат. Как же справиться с этими задачами наилучшим образом?

HR директор, менеджер по персоналу, специалист в области планирования и бюджетирования

• получите алгоритм составления hr-бюджета
• рассмотрите различные технологии, которые можно
• использовать в бюджетировании расходов на персонал
• научитесь планировать численность штатов компании
• рассмотрите инструменты сокращения затрат на персонал
• обсудите типичные ошибки, которые допускаются при построении системы планирования и бюджетировании расходов на персонал
• получите представление об оценке эффективности службы управления персоналом

Формы работы: семинар проходит в формате мастер-класса, теоретический материал, решение задач в группах, case-study, разбор конкретных примеров презентации групп.

День 1
Планирование в управлении персоналом

• Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом
• Практические методы кадрового анализа (SWOT-анализ, статистический анализ, исследования)
• Что планировать? Основные разделы планирования в сфере персонала

Практика: Горизонт планирования в управлении персоналом. Примеры российских компаний.

Оптимизация и планирование расходов на персонал

• Форматы кадрового планирования. Примеры кадровых планов
• Анализ численности и состава работников
• Анализ движения кадров
• Планирование фонда оплаты труда (ФОТ). Анализ использования ФОТ
• Анализ использования рабочего времени. Нормирование труда
• Анализ динамики производительности и результатов труда
• Структура расходов на персонал
• Взаимосвязь плана и бюджета по персоналу

Практика: Кейс «Разработка стратегического плана управления персоналом».

HR-стратегия и роль HR-бюджета в процессе формирования общего бюджета компании. Сквозной кейс

• Бюджет, как способ оценки стоимости реализации бизнес-задач
• Связь бюджета со стратегией компании

Практика: Показатели эффективности служб по работе с персоналом как факторы HR-бюджета.

Бюджетирование в контексте задач HR директора

• Понятие бюджета и назначение бюджетирования как управленческой технологии
• Цели и виды бюджетов. Принципы составления бюджета: «сверху вниз» и «снизу вверх»
• Классификация расходов на персонал и принципы их распределения

Практикум: Бюджетирование затрат на персонал «сверху – вниз» и «снизу-вверх». Преимущества и ограничения.

Разработка HR-бюджета

• Задачи бюджета на персонал
• Общий подход в формированию HR-бюджетов
• Основные статьи HR-бюджета
• Этапы формирования HR-бюджета

Практика: Кейс «Форматы HR- бюджетов»

День 2
Основные составляющие успешного бюджетирования для HR

• Бюджетная структура организации. Центры финансовой ответственности (ЦФО), центры затрат (ЦЗ), центр планировании (ЦП). Централизованный бюджет
• Временные ограничения бюджетирования
• Бюджетный регламент и контроль исполнения
• Полномочия руководителей как участников бюджетной структуры. Взаимодействие руководителей структурных подразделений при формировании бюджета HR. Предотвращение конфликтов
• Подводные камни бюджетирования

Планирование численности персонала

• Определение качественной и количественной потребности в персонале. Штатное расписание и штатная расстановка
• Затраты на наем. Влияние качества системы отбора на затраты
• Затраты на высвобождение (оптимизация) персонала. Судебная практика нарушений ТК РФ
• Управление процессом оптимизации численности. Аутсорсинг. Аутстаффинг

Планирование затрат на адаптацию персонала

• Затраты на адаптацию
• Факторы, влияющие на затраты по адаптации персонала

Планирование затрат на обучение персонала

• Виды и группы затрат на обучение персонала
• Влияние выбора метода обучения на затраты
• Взаимодействие бюджетов структурных подразделений с бюджетом HR на обучение

Практикум: Разработка бюджета на обучение.

Планирование других затрат на персонал

• Бюджет на оплату труда и мотивацию. Влияние выбора системы мотивации на бюджет
• Корпоративная культура, бренд работодателя и другие направления HR-стратегии. Как эффективно разработать бюджет по этим направлениям?

Обоснование бюджета

• Защита бюджета перед утверждением
• Бенчмаркинг и внесение изменений в бюджет исходя из изменений бизнес-задач